2025年，文家坡礦以“13510”成本管控模式為主線，以全面預(yù)算、降本提質(zhì)和增收創(chuàng)效為驅(qū)動(dòng)，在預(yù)算管控、資產(chǎn)盤活及資金運(yùn)營等多個(gè)維度協(xié)同發(fā)力，系統(tǒng)性提升財(cái)務(wù)管理水平，持續(xù)激發(fā)礦井高質(zhì)量發(fā)展強(qiáng)勁動(dòng)能。

考核約束落地見效。恪守“先預(yù)算、后花錢”原則，持續(xù)深化全面預(yù)算管理。修訂完善《成本指標(biāo)考核辦法》，進(jìn)一步壓實(shí)各專業(yè)成本責(zé)任，構(gòu)建起“月度分析、嚴(yán)格考核”的閉環(huán)管控機(jī)制，推動(dòng)成本意識深入人心。將成本指標(biāo)科學(xué)分解至各部門、區(qū)隊(duì)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算結(jié)算，每月召開經(jīng)營分析會(huì)，進(jìn)行總結(jié)分析，明確針對性管控措施，嚴(yán)控計(jì)劃外支出，切實(shí)將“非必要不投入、能用舊不購新”思想落到實(shí)處。

降本增效持續(xù)推進(jìn)。堅(jiān)持以“四種經(jīng)營理念”為指引，將預(yù)警預(yù)控機(jī)制深植經(jīng)營“血脈”，把精益管理理念融入生產(chǎn)“肌理”，精準(zhǔn)破題，深挖潛能。開展“四種經(jīng)營理念”大討論4次，組織內(nèi)部交流研討30余場，征集心得體會(huì)100余篇，收集降本增效“金點(diǎn)子”案例21項(xiàng)。持續(xù)深化閑置資產(chǎn)盤活、修舊利廢、回收復(fù)用、避峰填谷等舉措，累計(jì)產(chǎn)生效益6600余萬元。以市場為導(dǎo)向，做到優(yōu)品優(yōu)銷，高爐噴吹煤增收790余萬元。

資金管理精益求精。嚴(yán)格執(zhí)行資金預(yù)算管理制度，司庫系統(tǒng)應(yīng)用成效顯著，確保資金集中度穩(wěn)定在99%以上。在保障資金安全與流動(dòng)性的前提下，創(chuàng)新開展大額定期與協(xié)定利率組合管理，有效提升資金收益。嚴(yán)格落實(shí)《保障中小企業(yè)款項(xiàng)支付條例》，優(yōu)化支付流程，不斷提高資金管理水平。

業(yè)財(cái)融合走深走實(shí)。持續(xù)推動(dòng)“雙十體系”、全面預(yù)算與內(nèi)部市場化機(jī)制深度融合。依托信息化平臺，完成各項(xiàng)作業(yè)環(huán)節(jié)定額與預(yù)算數(shù)據(jù)錄入，優(yōu)化定額制定流程，提升數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性與管控精度。充分發(fā)揮“智創(chuàng)效益競技臺”作用，累計(jì)評審?fù)ㄟ^項(xiàng)目12項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益542萬元，有效激發(fā)全員創(chuàng)新活力。

2026年，文家坡礦將進(jìn)一步深化全面預(yù)算與成本管控，推動(dòng)業(yè)財(cái)融合向縱深拓展，以更加精細(xì)化、專業(yè)化、價(jià)值化的財(cái)務(wù)管理實(shí)踐，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。（王路瑤）

編輯：達(dá)文娟